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江西省國土資源廳2017年部門預算
日期:2017-02-17 10:45:00 文章點擊數:  稿源:廳計劃財務處

   

第一部分  江西省國土資源廳概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省國土資源廳2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

二、2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省國土資源廳2017年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省國土資源廳概況

一、部門主要職責

省國土資源廳是主管全省國土資源工作的省人民政府組成部門,主要職責是:

()承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂國土資源發展規劃,開展國土資源經濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議,參與省宏觀經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬訂涉及國土資源的調控政策和措施。編制并組織實施國土規劃,擬定并組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

    ()承擔規范國土資源管理秩序的責任。起草國土資源管理的地方性法規、規章草案,擬訂國土資源管理、保護與合理利用政策,制定國土資源調查評價技術規范,擬訂國土資源開發利用標準。指導全省國土資源行政執法工作,調查處理國土資源重大違法案件。

    ()承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施土地利用總體規劃、礦產資源規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃。組織編制省級礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況。指導和審核市、縣級土地利用總體規劃、礦產資源規劃及其專項規劃。參與報國務院、省政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核。

    ()負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

    ()承擔全省耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況。指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的監督工作。組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用,承擔報國務院、省政府審批的各類用地的審核、報批工作。

    ()承擔及時準確提供全省土地利用各種數據的責任。制定地籍管理辦法,組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測,組織省重大土地調查專項,指導市、縣(區)地籍調查、登記和土地分等定級工作。

    ()承擔節約集約利用土地資源的責任。擬訂并實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用。擬訂并按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法,建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度,會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。承擔報省政府審批的改制企業的國有土地資產的處置。

    ()承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價,規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理,規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

    ()負責礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記,負責國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理,承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作,組織編制實施礦業權設置方案。

    ()負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量,組織實施全省地質調查評價、礦產資源勘查,管理中央級和省級地質勘查項目,組織實施省重大地質勘查專項,管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果,統一管理公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

    (十一)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護。監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地。依法管理水文地質、工程地質、環境地質、城市地質、農業地質、旅游地質勘查和評價工作,監測、監督防止地下水過量開采和污染。

    (十二)負責協調、指導和監督地質災害防治工作,擬訂并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案及指導應急處置。

    (十三)依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管,配合有關部門擬訂收益分配制度,配合有關部門指導、監督全省土地整理復墾開發資金的收取和使用。參與管理土地、礦產等資源性資產,參與管理國家和省出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

    (十四)推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃,組織實施重大科技項目。

    (十五)開展對外合作與交流,擬訂對外合作勘查、開采礦產資源政策并組織實施,組織協調境外礦產資源勘查,參與開發工作,依法審批礦產資源對外合作區塊,監督對外合作勘查開采行為。

    (十六)負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理,指導全省國土資源系統的信訪工作。

    (十七)承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

省國土資源廳共有預算單位15個,包括廳本級、14個所屬二級預算單位(省土地開發整理工程設計所匯入省土地開發整理中心填報)。15個預算單位的編制人數為1036人,其中:行政編制105人,參照公務員管理35人,全部補助事業編制806,自收自支事業編制90人。實有人數976人,其中:在職人數700人,包括行政人員103人,參照公務員管理31人,全部補助事業人員501人,自收自支事業人員65人;離退休人員276人。

第二部分  江西省國土資源廳2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2017年省國土資源廳收入預算總額63896.09萬元,其中:財政撥款收入31357.90萬元,事業收入10500萬元,事業單位經營收入7405萬元,其他收入310萬元;上年結轉14323.19萬元,其中財政撥款結轉13081.94萬元,其他資金結轉1241.25萬元。

(二)支出預算情況

2017年省國土資源廳支出預算總額為63896.09萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出19436.34萬元,包括工資福利支出11654.98萬元,商品和服務支出2801.34萬元,對個人和家庭的補助支出4980.02萬元;項目支出35880.20萬元,包括工資福利支出507.86萬元,商品和服務支出16355.78萬元,對個人和家庭補助636.56萬元,對企事業單位的補貼19.74萬元,債務利息支出196萬元,債務還本支出950萬元,其他資本性支出16604.26萬元,其他支出610萬元;事業單位經營支出7338.30萬元;結轉下年1241.25萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出26823.28萬元,科學技術支出1萬元,社會保障與就業支出1382.29萬元,醫療衛生與計劃生育支出220.80萬元,節能環保支出8萬元,城鄉社區支出7726.12萬元,國土海洋氣象等支出26410.67萬元,住房保障支出82.68萬元;結轉下年1241.25萬元。

(三)財政撥款支出情況

2017年省國土資源廳財政撥款支出預算31357.9萬元,具體支出情況是:教育支出10162.20萬元,社會保障和就業支出414萬元,醫療衛生與計劃生育支出220.80萬元,城鄉社區支出6919萬元,國土海洋氣象等事務13578.10萬元,住房保障支出63.80萬元。

省國土資源廳2017財政撥款支出預算比2016年增加6191.50萬元、城鄉社區支出增加6919萬元、國土海洋氣象等事務減少2999.60萬元、教育支出增加2466.30萬元、社會保障和就業支出減少201.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出增加7.2萬元。

(四)政府性基金情況

2017年省國土資源廳政府性基金支出預算6919萬元,支出全部用于國土資源事務的項目支出,其中工資福利支出125.63萬元,占政府性基金支出預算的1.82%,商品服務支出2691.24萬元,占政府性基金支出預算的38.90%;其他資本性支出4099.13萬元,占政府性基金支出預算的59.24%;對個人和家庭的補助3萬元,占政府性基金支出預算的0.04%。省國土資源廳2017年政府基金預算較上年增加3849萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2017年部門機關運行費預算 2801.34 萬元,比2016年預算增加897.48萬元,增長47.14%。增長主要原因是根據教育廳部署江西應用技術職業學院在2017年擬推進高等職業教育創新發展行動計劃和為適應事業單位公車改革增加了商品服務支出經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2017年部門所屬各單位政府采購總額13204萬元,其中:政府采購貨物預算4770.84萬元、政府采購工程預算2275.97萬元、政府采購服務預算6157.19萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2016831日,部門共有車輛53輛,其中,一般公務用車53輛。

2017年部門預算沒有安排公車購置經費,也沒有安排單位價值在200萬元以上大型設備購置費。

(八)績效目標設置情況

2017年實行績效目標管理的項目9個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金8178.05萬元;納入績效目標批復試點的項目1個,涉及資金258萬元。

二、2017年“三公經費預算情況說明

2017年省國土資源廳一般公共預算“三公”經費年初預算安排398.83萬元,較2016年預算數減少115.28萬元。其中:

一般公共預算因公出國(境)費76萬元,實行零增長,與上年持平。

一般公共預算公務接待費151.49萬元,比上年減少68.45萬元,主要原因是2017年除了一般公共預算收入安排了公務接待費外,還在政府性基金收入安排了公務接待費50.54萬元。

一般公共預算公務用車購置及運行經費171.34萬元,比上年減少46.84萬元,主要原因有兩個方面,一是2017年除了一般公共預算收入安排外,還在政府性基金收入安排了59.40萬元。二是省國土資源執法總隊的車改方案由2015年底的不保留公車調整為2016年初允許保留5輛公務用車,所以該單位2017年預算增加公車運行維護經費19萬元。

第三部分  江西省國土資源廳2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

以上表格詳見附件

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款):

反映用于國土資源管理等方面的支出。

1.    行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.    一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.    機關服務:用于為全廳部門提供后勤服務的廳機關后勤服務中心的支出。

4.    國土資源規劃及管理:用于國土資源規劃、研究、管理方面的支出。

5.    土地資源調查:用于土地資源調查評價、土地利用變更調查、地籍調查等方面的支出。

6.    土地資源利用與保護:用于土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

7.    國土資源社會公益服務:用于土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,國土資源知識普及等方面的支出。

8.    國土資源行業業務管理:用于國土資源行業業務管理經費支出,包括行業標準、規程、規范管理,宣傳、內部審計、財務監督,行風建設等方面的支出。

9.    地質及礦產資源調查:用于地質、礦產、地質環境調查、勘查與評價等方面的支出。

10.  地質礦產資源利用與保護:用于地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

11.  事業運行:用于事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)、后勤中心等附屬事業單位。

12.  其他國土資源事務支出:用于上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

國土廳2017年省級部門預算公開表.xls

 

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