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江西省國土資源廳2018年部門預算
日期:2018-02-08 16:01:00 文章點擊數:  

   

第一部分  江西省國土資源廳概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省國土資源廳2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省國土資源廳2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省國土資源廳概況

一、部門主要職責

省國土資源廳是主管全省國土資源工作的省人民政府組成部門,主要職責是:

()承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂國土資源發展規劃,開展國土資源經濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議,參與省宏觀經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬訂涉及國土資源的調控政策和措施。編制并組織實施國土規劃,擬定并組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施。

    ()承擔規范國土資源管理秩序的責任。起草國土資源管理的地方性法規、規章草案,擬訂國土資源管理、保護與合理利用政策,制定國土資源調查評價技術規范,擬訂國土資源開發利用標準。指導全省國土資源行政執法工作,調查處理國土資源重大違法案件。

    ()承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施土地利用總體規劃、礦產資源規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃。組織編制省級礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查規劃執行情況。指導和審核市、縣級土地利用總體規劃、礦產資源規劃及其專項規劃。參與報國務院、省政府審批的涉及土地、礦產的相關規劃的審核。

    ()負責規范國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用者的合法權益,組織承辦和調處重大權屬糾紛,指導土地確權,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

    ()承擔全省耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況。指導未利用土地開發、土地整理和土地復墾的監督工作。組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用,承擔報國務院、省政府審批的各類用地的審核、報批工作。

    ()承擔及時準確提供全省土地利用各種數據的責任。制定地籍管理辦法,組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測,組織省重大土地調查專項,指導市、縣(區)地籍調查、登記和土地分等定級工作。

    ()承擔節約集約利用土地資源的責任。擬訂并實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用。擬訂并按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法,建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度,會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。承擔報省政府審批的改制企業的國有土地資產的處置。

    ()承擔規范國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價,規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理,規范和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

    ()負責礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記,負責國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區的管理,承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作,組織編制實施礦業權設置方案。

    ()負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量,組織實施全省地質調查評價、礦產資源勘查,管理中央級和省級地質勘查項目,組織實施省重大地質勘查專項,管理地質勘查資質、地質資料、地質勘查成果,統一管理公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

    (十一)承擔地質環境保護的責任。組織實施礦山地質環境保護。監督管理古生物化石、地質遺跡、礦業遺跡等重要保護區、保護地。依法管理水文地質、工程地質、環境地質、城市地質、農業地質、旅游地質勘查和評價工作,監測、監督防止地下水過量開采和污染。

    (十二)負責協調、指導和監督地質災害防治工作,擬訂并組織實施重大地質災害等國土資源突發事件應急預案及指導應急處置。

    (十三)依法征收資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦產資源專項收入的征管,配合有關部門擬訂收益分配制度,配合有關部門指導、監督全省土地整理復墾開發資金的收取和使用。參與管理土地、礦產等資源性資產,參與管理國家和省出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

    (十四)推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃,組織實施重大科技項目。

    (十五)開展對外合作與交流,擬訂對外合作勘查、開采礦產資源政策并組織實施,組織協調境外礦產資源勘查,參與開發工作,依法審批礦產資源對外合作區塊,監督對外合作勘查開采行為。

    (十六)負責涉及國土資源重大信訪案件的調查處理,指導全省國土資源系統的信訪工作。

    (十七)承辦省人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

    2018江西省國土資源廳共有預算單位16,包括江西省國土資源廳本級15個二級預算單位,編制人數小計1034,其中:行政編制人數102,參照公務員管理的事業編制人數35,全部補助事業編制人數807,自收自支編制人數90人;實有人數小計998,其中:在職人數小計705,包括行政在職人數100,參照公務員管理的事業單位在職人數31,全部補助事業在職人數518,自收自支在職人數56,離休人數小計1,退休人數小計283,遺屬人數9,在校學生13983,其中:本科生人數360人,專科生人數11928人,中專、技校生人數1695人。

第二部分  江西省國土資源廳2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018江西省國土資源廳收入預算總額為76790.12萬元,較上年增加12894.03萬元,其中: 一般公共預算撥款收入28777.2萬元,較上年預算安排增加9748.82 萬元;專項收入9300萬元,較上年預算安排增加3889.48萬元;政府性基金收入0萬元,較上年預算安排減少6919.00萬元;事業收入10600萬元,較上年預算安排增加100萬元;事業單位經營收入8560萬元,較上年預算安排增加1155萬元;國庫集中支付網上結轉19539.38萬元,較上年預算安排增加6462.03萬元;財政資金結轉結余13.54萬元, 較上年預算安排增加8.95萬元;其他資金結轉0萬元,較上年預算安排減少1241.25萬元。

(二)支出預算情況

2018年省國土資源廳支出預算總額為76790.12萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出35469.83萬元,較上年預算安排增加16032.96萬元包括工資福利支出25146.37萬元,商品和服務支出9236.11萬元,對個人和家庭的補助支出966.27萬元,資本性支出121.08萬元;項目支出41320.29萬元,較上年預算安排增加5440.09萬元其中包括商品和服務支出23048.42萬元,對個人和家庭補助52.55萬元,債務利息支出145萬元,資本性支出14695.70萬元,其他支出3378.62萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出32100.12萬元,較上年預算安排增加5276.84萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排減少1萬元;社會保障與就業支出474萬元,較上年預算安排減少908.29萬元;醫療衛生與計劃生育支出274萬元,較上年預算安排增加53.20萬元;節能環保支出10.74萬元,較上年預算安排增加2.74萬元;城鄉社區支出150萬元,較上年預算安排減少7576.12萬元;土海洋氣象等支出43288.13萬元,較上年預算安排增加16877.46萬元;住房保障支出193.13萬元,較上年預算安排增加110.51萬元;其他支出300萬元,較上年預算安排增加300萬元,結轉下年0萬元,較上年預算安排減少1241.25萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出25146.37萬元,較上年預算安排增加12983.53萬元;商品和服務支出32284.53萬元,較上年預算安排增加13127.41萬元;對個人和家庭的補助1018.82萬元,較上年預算安排減少4597.76萬元;對企事業單位的補貼0萬元,較上年預算安排減少19.74萬元;債務利息及費用支出145萬元,較上年預算安排減少51萬元; 債務還本支出0萬元,較上年預算安排減少950萬元;其他資本性支出14816.78萬元,較上年預算安排增減少1787.48萬元; 其他支出3378.62萬元,較上年預算安排增加2768.62萬元。

(三)財政撥款支出情況

2018年省國土資源廳財政撥款支出預算總額38077.2萬元,較上年預算安排增加6719.30萬元。

具體支出情況是:教育支出12736.70萬元,社會保障和就業支出414萬元,醫療衛生與計劃生育支出264萬元,國土海洋氣象等事務24587.70萬元,住房保障支出74.80萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出17971.44萬元,較上年預算安排增加4933.32萬元,包括:工資福利支出14772.78萬元,商品和服務支出2597.46萬元,對個人和家庭的補助583.2萬元,其他資本性支出18萬元;項目支出20105.76萬元,較上年預算安排增加1785.98萬元,包括:商品和服務支出15001.34萬元,資本性支出3867.55萬元,其他支出1236.87萬元。

(四)政府性基金情況

2018年省國土資源廳無政府性基金支出預算,較上年預算安排減少6919.00萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年部門機關運行費預算 3510.84萬元,比2017年預算增加709.5萬元,增長25.34%

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額13570.68萬元,其中:政府采購貨物預算4842.46萬元、政府采購工程預算2942.86萬元、政府采購服務預算5785.36萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2017831日,部門共有車輛52輛,其中,一般公務用車52輛。

(八)績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的二級項目74個,涉及資金20105.76萬元。

二、2018年“三公經費預算情況說明

2018江西省國土資源廳"三公"經費一般公共預算安排591.69萬元,其中:

因公出國(境)費80萬元,比上年零增長。

公務接待費203.13萬元,比上年增1.1萬元, 主要原因是:新設立一個派出機構贛江新區國土資源局。

公務用車運行維護費290.56萬元,比上年增59.82萬元, 主要原因是:其他資金安排的公務用車運行維護費減少65.6萬元,公務用車運行維護費預算總額減少5.78萬元。

公務用車購置費18萬元,比上年增18萬元, 主要原因是:機關事務管理局審批同意,我廳購置一般公務用車1.8L壹輛。

第三部分  江西省國土資源廳2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

以上表格詳見附件

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:為2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款):

反映用于國土資源管理等方面的支出。

1.    行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.    一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.    機關服務:用于為全廳部門提供后勤服務的廳機關后勤服務中心的支出。

4.    國土資源規劃及管理:用于國土資源規劃、研究、管理方面的支出。

5.    土地資源調查:用于土地資源調查評價、土地利用變更調查、地籍調查等方面的支出。

6.    土地資源利用與保護:用于土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

7.    國土資源社會公益服務:用于土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,國土資源知識普及等方面的支出。

8.    國土資源行業業務管理:用于國土資源行業業務管理經費支出,包括行業標準、規程、規范管理,宣傳、內部審計、財務監督,行風建設等方面的支出。

9.    地質及礦產資源調查:用于地質、礦產、地質環境調查、勘查與評價等方面的支出。

10.  地質礦產資源利用與保護:用于地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

11.  事業運行:用于事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)、后勤中心等附屬事業單位。

12.  其他國土資源事務支出:用于上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

2018年省級部門預算公開表國土廳.xls

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